01注冊(cè)美國(guó)公司的必要性
政策合規(guī)與平臺(tái)準(zhǔn)入
美國(guó)電商平臺(tái)對(duì)非美國(guó)公司限制收緊，類目資質(zhì)受限、流量?jī)A斜減少、品牌注冊(cè)門檻提高。2025 年新規(guī)使非美國(guó)公司稅務(wù)申報(bào)復(fù)雜，成本增加。注冊(cè)美國(guó)公司可滿足合規(guī)要求，獲平臺(tái)支持。
樹立國(guó)際品牌形象
美國(guó)法律地位和商業(yè)信譽(yù)高，注冊(cè)美國(guó)公司能打造國(guó)際化品牌，提升產(chǎn)品認(rèn)可度和競(jìng)爭(zhēng)力。
外匯與政策便利
美國(guó)無外匯管制，公司資金管理靈活。還能享受稅收優(yōu)惠、移民簽證便利及海外上市融資優(yōu)勢(shì)。
商業(yè)維護(hù)與平臺(tái)入駐
美國(guó)公司注冊(cè)寬松，經(jīng)營(yíng)靈活。利于申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)，入駐本土電商平臺(tái)，獲更多優(yōu)待。
亞馬遜本土店鋪優(yōu)勢(shì)
美國(guó)公司申請(qǐng)的亞馬遜店鋪更受消費(fèi)者信賴，權(quán)重高、稽查風(fēng)險(xiǎn)低，收款便利，類目限制少，獲平臺(tái)扶持。
02注冊(cè)美國(guó)公司的流程
確定公司類型
常見類型有 LLC 和 Corporation。LLC 成立門檻低、管理靈活、利于避稅；Corporation 適合有融資上市計(jì)劃的企業(yè)。
選擇注冊(cè)州
加州：商業(yè)機(jī)會(huì)多、人才豐富，但稅收和成本較高。
紐約州：金融中心，適合金融和貿(mào)易行業(yè)。
特拉華州：免稅州，適合提升形象和開展電商業(yè)務(wù)。
華盛頓州：產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，免企業(yè)和個(gè)人所得稅。
科羅拉多州：高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)多，注冊(cè)價(jià)格低、管理簡(jiǎn)單。
確定公司名稱
英文名，無敏感詞匯，不與已注冊(cè)公司重名，準(zhǔn)備備選名稱。進(jìn)行名稱預(yù)審和全球商標(biāo)搜索。
準(zhǔn)備注冊(cè)文件
包括公司章程、組織大綱、股東協(xié)議、股東和董事身份證明、注冊(cè)地址證明。
提交注冊(cè)申請(qǐng)
可在線或郵寄提交，支付注冊(cè)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，不同州費(fèi)用有別。
獲得 EIN
向稅局申請(qǐng)，用于稅務(wù)申報(bào)等，申請(qǐng)快捷。
開設(shè)公司銀行賬戶
準(zhǔn)備相關(guān)材料，選合適銀行，注意賬戶要求和活躍度。
后續(xù)管理與維護(hù)
提交年度報(bào)告，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)。
03稅務(wù)問題解析
稅務(wù)體系概述
由聯(lián)邦、州和地方三級(jí)管理，各層級(jí)有不同稅種和征管機(jī)構(gòu)。
主要稅種
企業(yè)所得稅：聯(lián)邦稅率 21%，州稅率各異，部分州免稅。
銷售稅：45 個(gè)州和華盛頓特區(qū)征收，稅率、征稅品類和申報(bào)周期差異大。以“經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)”判斷納稅義務(wù)，部分情況需賣家自行申報(bào)。
關(guān)稅：取決于商品類別和原產(chǎn)地，特朗普?qǐng)?zhí)政使關(guān)稅政策多變，影響采購(gòu)成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
預(yù)提稅：非居民股東收入一般征 30%，符合協(xié)定可降至 10%。
薪資稅：雇傭員工需繳納，未雇傭則不涉及。
特許經(jīng)營(yíng)稅：部分州按收入或資產(chǎn)征收，不同州標(biāo)準(zhǔn)不同。
州所得稅：部分州征收，選擇注冊(cè)州時(shí)需考慮。
財(cái)產(chǎn)稅：地方征收，用于公共服務(wù)，稅率因地區(qū)而異。
遺產(chǎn)稅與贈(zèng)與稅：聯(lián)邦和部分州征收，有終身免稅額。
報(bào)稅相關(guān)問題
報(bào)稅時(shí)間：報(bào)稅季 1 月下旬至 4 月 15 日，不同公司類型截止日期有別，可申請(qǐng)延期。
報(bào)稅方式：分無經(jīng)營(yíng)零申報(bào)和有經(jīng)營(yíng)做賬報(bào)稅，零申報(bào)有嚴(yán)格條件。
報(bào)稅資料：包括基本信息，銷售額超 25 萬美金需報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，中國(guó)股東公司需額外申報(bào) 5472 表格。
零申報(bào)條件：未運(yùn)營(yíng)或準(zhǔn)備注銷可零申報(bào)，有運(yùn)營(yíng)事務(wù)則需審計(jì)申報(bào)，違規(guī)零申報(bào)后果嚴(yán)重。
04應(yīng)對(duì)稅務(wù)問題的建議
提前稅務(wù)規(guī)劃
選稅收優(yōu)惠州注冊(cè)，合理選公司類型，利用稅收協(xié)定降低稅負(fù)。
保持稅務(wù)合規(guī)
關(guān)注稅法變化，準(zhǔn)確記錄財(cái)務(wù)信息，按時(shí)申報(bào)納稅。
優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)
調(diào)整定價(jià)策略，多元化市場(chǎng)，提高產(chǎn)品附加值，吸收成本，分散風(fēng)險(xiǎn)。
注冊(cè)美國(guó)公司優(yōu)勢(shì)多，但稅務(wù)問題復(fù)雜。賣家需了解流程和規(guī)定，做好規(guī)劃，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
如有任何關(guān)于美國(guó)公司注冊(cè)、公司年審、稅務(wù)申報(bào)、EIN號(hào)等合規(guī)問題，歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們?nèi)f理晴跨境。
